Zarządzenie Nr 63/20  
Wójta Gminy Orchowo
z dnia 10 września  2020 r.
2020 roku

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( D.U z 2020 poz. 713) oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz..869)

§  1

Wójt Gminy Orchowo przedkłada Radzie Gminy Orchowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu   informację z wykonania budżetu gminy , informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wraz z informacją z wykonania planu finansowego jednostki podsektora samorządowego –Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo za I półrocze 2020 r.

§  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal

WYKONANIE DOCHODÓW   BUDŻETU   GMINY    ORCHOWO   ZA   I półrocze 2020 r     	

	DOCHODY						
	I dochody własne						
								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%	należności pozostałe do zapłaty	
							ogółem	w tym:
wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	 		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	237 169,00	321 128,12	136,00	71 500,72	63 746,49	
	01010	 	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	197 000,00	320 093,05	162,48	71 500,72	63 746,49	
 	 	0830	Wpływy z usług	195 000,00	125 579,62	64,40	64 489,14	63 746,49	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	481,40	24,07	7 011,58	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	193 632,03	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność 	40 169,00	1 035,07	2,58	0,00	0,00	
	
	0750	Wpływy z usług	5 000,00	1 035,07	2,58	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego użytkowania	35 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			DOSTARCZANIE WODY	462 000,00	241 112,46	52,19	47 935,90	45 810,62	
	40002		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	462 000,00	241 112,46	52,19	47 935,90	45 810,62	
		0830	Wpływy z usług	454 000,00	230 611,86	50,80	46 193,80	45 810,62	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 018,58	50,93	1 742,10	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 432,02	157,20	0,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 939,37	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 939,37	0,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy  z tytułu kar odszkodowań wynikających z umowy	0,00	1 939,37	0,00	0,00	0,00	
700 			GOPSPODARKA MIESZKANIOWA	219 349,00	1 084 513,37	494,43	76 106,58	48 725,21	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 349,00	65 054,31	29,66	76 106,58	48 725,21	
		0550	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	350,00	334,69	95,63	0,00	0,00	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
	126 919,00	60 032,87	46,21	69 468,86	48 457,19	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 030,00	762,87	74,07	268,02	268,02	

		0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  przysługujące osobom fizycznym w prawo własności
	90 050,00	2 686,96	2,99	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 236,92	123,70	6 369,70	0,00	
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 019 459,06	0,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 019 459,06	0,00	0,00	0,00	
750	 	 	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 566,00	3 458,50	4,98	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin	69 566,00	3 458,50	4,98	0,00	0,00	
 	 	0750	 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  	6 856,00	3 427,80	50,00	0,00	0,00	
 	 	0920	 Pozostałe odsetki 	1 000,00	30,70	3,07	0,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pky 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pky 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	 	 	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 310 513,00	2 053 106,90	47,63	2 629 779,29	1 056 431,69	
 	75601	 	 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 	1 000,00	0,00	0,00	4 119,01	3 079,01	
	 	0350	 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej 	1 000,00	0,00	0,00	4 119,01	3 079,01	
 	75615	 	 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 	935 041,00	460 845,10	49,29	1 644 831,85	645 246,25	
 	 	0310	 Podatek od nieruchomości 	684 217,00	333 754,50	48,78	983 806,85	626 185,25	
 	 	0320	 Podatek  rolny                  	181 090,00	90 570,00	50,02	88 219,00	19 035,00	
 	 	0330	 Podatek leśny 	66 286,00	33 121,00	49,97	33 150,00	26,00	
 	 	0340	 Podatek od środków transportu 	2 422,00	3 208,00	132,46	750,00	0,00	
 	 	0640	 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26,00	11,60	44,62	0,00	0,00	
 	 	0910	 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 	1 000,00	180,00	18,00	538 906,00	0,00	

	75616	 	 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 	1 095 391,00	578 051,72	52,78	972 893,28	402 522,23	
 	 	0310	 Podatek od nieruchomości 	530 588,00	268 284,57	50,57	531 574,94	311 383,69	
 	 	0320	 Podatek rolny 	442 012,00	222 118,39	50,26	272 156,12	61 698,92	
 	 	0330	Podatek leśny	2 452,00	1 314,00	53,59	1 426,00	464,00	
 	 	0340	Podatek od środków transportu	26 339,00	10 819,00	41,08	40 035,62	28 037,62	
 	 	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	97 00	0,97	0,00	0,00	
 	 	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	72 556,40	90,70	1 864,60	938,00	
 	 	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	847,50	42,38	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 014,86	100,75	125 836,00	0,00	
 	75618	 	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 561,00	65 075,81	93,56	7 935,15	5 584,20	
 	 	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 354,00	83,54	0,00	0,00	
 	 	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	56 150,00	45 043,40	80,22	0,00	0,00	
 	 	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 811,00	11 609,40	413,00	5 584,20	5 584,20	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80	0,00	0,00	
 	 	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	34,21	6,85	2 350,95	0,00	
 	75621	 	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 209 520,00	949 134,27	42,96	0,00	0,00	
 	 	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 159 520,00	923 612,00	42,77	0,00	0,00	
 	 	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	25 522,27	51,05	0,00	0,00	
  758	 	 	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 620 971,00	4 445 157,23	58,33	0,00	0,00	
 	75801 	 	 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 815 886,00	3 041 616,00	63,16	0,00	0,00	
		
2920	
Subwencje ogólne dla gmin	4 815 886,00	3 041 616,00	63,16	0,00	0,00	
 	75807	 	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 774 166,00	1 387 086,00	50,00	0,00	0,00	
 	 	2920	Subwencje ogólne dla gmin	2 774 166,00	1 387 086,00	50,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	993,23	0,00	0,00	0,00	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	250,37	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	742,86	0,00	0,00	0,00	
 	75831	 	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 919,00	15 462,00	50,01	0,00	0,00	
 	 	2920	Subwencje ogólne z budżetu	30 919,00	15 462,00	50,01	0,00	0,00	

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE	223 913,89	99 224,42	44,22	0,00	0,00	
	80101		Szkoły  Podstawowe	117 509,89	60 591,84	51,57	0,00	0,00	
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	2 510,00	591,84	23,58	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 999,89	60 000,00	52,18	0,00	0,00	
 	80104	 	Przedszkola
	106 404,00	38 632,58	36,31	0,00	0,00	
 	 	0830	Wpływy z usług
	25 797,00	10 545,50	40,88	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 607,00	28 087,08	34,85	0,00	0,00	

852

			

POMOC SPOŁECZNA

	29 712,00	7 462,28	25,12	1 453,31	0,00	
 	85203	 	Ośrodki wsparcia	500,00	298,79	59,76	674,67	0,00	
 	 	
2360

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	298,79	59,76	674,67	0,00	
	         85228

		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 212,00	7 163,49	24,53	778,64	0,00	
		0830	Wpływy z usług
	27 000,00	7 051,15	26,12	769,06	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	712,00	112,34	15,78	9,58	0,00	
855			RODZINA	16 960,00	11 603,51	68,42	447 958,53	447 958,53	
			85501		Świadczenia wychowawcze	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85502	
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 260,00	11 603,51	76,04	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,73	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 300,00	8 139,91	56,93	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	960,00	3 445,87	358,95	447 958,53	447 958,53	

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	533 388,00	272 193,72	51,04	304 205,08	71 038,74	
	90002		Gospodarka odpadami	523 388,00	270 289,84	51,65	304 205,08	71 038,74	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	512 388,00	264 568,35	51,64	299 443,54	71 038,74	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	983,90	49,20	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	765,13	76,52	4 609,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 972,46	49,66	152,54	0,00	
	
90019

		
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 	10 000,00	1 887,94	18,88	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 887,04	18,88	0,00	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków   opłat produktowych	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	
921	 	 	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 195,00	2 178,55	51,94	0,00	0,00	
 	92109	 	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 195,00	1 728,55	41,21	0,00	0,00	
 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 195,00	1 722,61	41,21	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	
	
92195
		
Pozostała działalność		450,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		450,00	0,00	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	1 067,08	35,57	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	1 067,08	35,57	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z usług	3 000,00	1 067,08	35,57	0,00	0,00	
			
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE	
13 730 736,89	
8 544 145,51	
62,23	
3 578 939,41	
1 733 711,28	

II  Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami								
								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota planu po zmianach	wykonanie 	%	należności pozostałe do zapłaty	
							ogółem	w tym:
wymagalne	
010			 	 	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	369 605,01	369 595,19	100,00	0,00	0,00	
 	01095	 	Pozostała działalność	369 605,01	369 605,01	100,00	0,00	0,00	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	369 605,01	369 605,01	100,00	0,00	0,00	
750	 	 	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 804,00	16 992,00	48,82	0,00	0,00	
 	75011	 	Urzędy Wojewódzkie 	34 804,00	16 992,00	48,82	0,00	0,00	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	34 804,00	16 992,00	48,82	0,00	0,00	

751			 	 	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 542,00	38 150,00	98,98	0,00	0,00	
 	75101	 	Urzędy  naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	782,00	390,00	49,87	0,00	0,00	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	782,00	390,00	49,87	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	30 913,00	30 913,00	100,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30 913,00	30 913,00	100,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 847,00	6 847,00	100,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 847,00	6 847,00	100,00	0,00	0,00	
852			 	 	POMOC SPOŁECZNA	978 654,00	465 581,00	47,58			
 	85203	 	Ośrodki wsparcia	886 415,00	435 321,00	48,78	0,00	0,00	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

	886 415,00	435 321,00	48,78	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	660,00	660,00	100,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
	660,00	660,00	100,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00	
		2010
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 479,00	27 500,00	30,74	0,00	0,00	
		2010
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	89 479,00	27 500,00	30,74	0,00	0,00	
855			RODZINA	5 507 269,00	3 232 433,00	58,70	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 287 947,00	1 960 161,00	59,62	0	0	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 287 947,00	1 960 161,00	59,62	0	0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 060,00	1 251 372,00	61,34	0,00	0,00	
		2010
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 040 060,00	1 251 372,00	61,34	0,00	0,00	
			85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie  rodziny	145 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	145 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 882,00	20 600,00	60,80	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	33 882,00	20 600,00	60,80	0,00	0,00	
 	 	 	Ogółem dotacje na zadania zlecone	6 928 874,01	4 122 751,19	59,51	0,00	0,00	

   III  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin								
								
Dział	Rozdział	%	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%	należności pozostałe do zapłaty	
							ogółem	w tym:
wymagalne	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	159 507,00	81 769,00	51,27	0,00	0,00	
	80104		 PRZEDSZKOLA	159 507,00	81 769,00	51,27	0,00	0,00	
	
		2030	 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 507,00	81 769,00	51,27	0,00	0,00	
852			 	 	POMOC SPOŁECZNA	197 620,50	114 788,67	58,09	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne``	10 453,00	4 600,00	44,01	0,00	0,00	
		2030	 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 453,00	4 600,00	44,01		0,00	
 	85214	 	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	12 500,00	64,44	0,00	0,00	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 400,00	12 500,00	64,44	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	91 402,00	50 500,00	55,25	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 402,00	50 500,00	55,25	0,00	0,00	
 	85219	 	Ośrodki pomocy społecznej	29 029,00	15 631,00	53,85	0,00	0,00	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 029,00	15 631,00	53,85	0,00	0,00	
 	85230	 	Pomoc w zakresie dożywiania	47 336,50	31 557,67	66,67	0,00	0,00	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 336,50	31 557,67	66,67	0,00	0,00	
854	 	 	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 640,00	36 640.00	100,00	0,00	0,00	
 	85415	 	Pomoc materialna dla uczniów	36 640,00	36 640,00	100,00	0,00	0,00	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 640,00	36 640,00	100,00	0,00	0,00	
 	 	 	Ogółem dotacje na zadania własne	393 767,50	233 197,67	59,23	0,00	0,00	
 	 	 	ZESTAWIENIE						
 	 	 	Dochody własne	13 730 736,89	8 544 145,51	62,23	3 578 939,41	1 733 711,28	
		 	Dochody dotacje zad. Zlecone	6 928 874,01	4 122 751,19	59,51	0,00	0,00	
 	 	 	Dochody dotacje zad. własne	393 767,50	233 197,67	59,23	0,00	0,00	
 	 	 	RAZEM  DOCHODY	21 053 378,40	12 900 094,37	61,28	3 578 939,41	1 733 711,28	

			WYDATKI				
							
			I WYDATKI- ZADANIA WŁASNE				
							
Dział	Rozdział	% 	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%	
010	 	 	ROLNICTWO I  ŁOWIECTWO	604 831,00	224 869,57	37,18	
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	
 	01010	 	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	580 831,00	221 656,22	38,17	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 377,00	44 144,70	51,71	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 633,00	3 633,90
	100,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	9 136,98	49,66	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 612,00	1 287,71	49,30	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 374,28	29,86	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 798,14	68,99	
 	 	4260	Zakup energii	130 000,00	43 795,60	33,69	
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	38 412,90	68,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	50 930,06	45,07	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	288,92	28,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00	2 974,68	98,90	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 452,60	34,53	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500,00	0,00	0,00	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	2 100,00	1,83	
 	01030	 	Izby Rolnicze	14 000,00	3 213,35	22,96	
 	 	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	3 213,35	22,96	
400 	 	 	 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	392 043,00
	188 757,68	48,15	
	40002		Dostarczanie wody	392 043,00	188 757,68	48,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 360,00	10 648,11	26,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	3 722,33	33,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00	406,76	25,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 930,11	54,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	47 907,55	87,11	
		4260 	Zakup energii	139 000,00	49 939,09	35,93	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	38 076,72	63,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 075,30	84,31	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	153,45	15,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00	783,76	26,06	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	2 951,25	9,84	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500,00	0,00	0,00	
600	 	 	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 403,74	152 269,10	60,81	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	3 310,56	36,79	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	3 310,56	36,79	
	60016		Drogi publiczne gminne	241 403,74	148 958,54	61,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 420,74	62 722,45	79,99	
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	71 545,84	98,01	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 690,25	52,47	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	
700	 	 	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	202 211,00	97 531,58	48,24	
 	70005	 	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 700,00	40 589,01	63,72	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	14 945,01	46,71	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	204,00	40,80	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 200,00	25 440,00	81,54	
 	70095	 	Pozostała działalność	138 511,00	56 942,57	41,11	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 820,00	7 795,00	99,68	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 290,29	64,30	
 	 	4260	Zakup energii	10 000,00	2 678,50	26,79	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	70 980,00	19 824,66	27,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 749,00	27,49	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 211,00	4 605,12	50,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	
710	 	 	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 650,00	13 677,60	25,98	
 	71004	 	Plany przestrzennego zagospodarowania	52 650,00	13 677,60	25,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	46 650,00	13 677,60	29,32	
750	 	 	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 493 839,00	1 251 796,02	50,20	
 	75022	 	Rady Gmin	115 048,00	50 106,24	43,56	
 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 448,00	35 297,00	38,18	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 046,74	69,29	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	4 762,50	58,80	
 	75023	 	Urzędy Gmin 	2 272 753,00	1 176 696,07	51,78	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	2 658,27	26,59	
	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 658,00	654 213,61	46,58	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 448,00	88 572,99	97,93	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	6 881,00	38,23	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000,00	131 550,73	51,80	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 894,00	13 340,47	37,17	
 	 	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	18 847,00	62,83	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	16 989,00	72,92	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 	114 431,00	83 072,48	72,60	
 	 	4260	Zakup energii	20 000,00	5 583,08	27,92	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	1 432,89	6,52	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	395,00	19,75	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	88 161,89	77,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	4 621,41	42,02	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	40 100,00	12 441,89	31,03	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 627,27	40,20	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 302,00	33 226,50	75,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00	
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 528,00	88,20	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	888,26	17,77	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 664,33	31,10	
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	3 321,00	27,68	
		4210	Zakup materiałów	3 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 321,00	36,90	
 	75095	 	Pozostała działalność	94 038,00	21 672,71	23,05	
 	 	2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 938,00	4 468,80	50,00	
 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	16 940,00	42,78	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	263,91	5,28	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	145 200,00	69 961,03	48,19	
 	75412	 	Ochotnicze straże pożarne	145 200,00	69 961,03	48,19	
 	 	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 573,00	12 500,00	50,87	
 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00	954,12	86,43	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	93,53	112,69	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 440,00	9 222,00	50,01	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	13 287,48	34,97	
 	 	4260	Zakup energii	3 000,00	570,52	19,02	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 942,48	99,77	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	600,00	20,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 029,97	70,30	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 	2 000,00	760,93	38,05	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	
757	 	 	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	98 000,00	38 594,04	39,39	
 	75702	 	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	38 594,04	39,39	
 	 	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	98 000,00	38 594,04	39,39	

758			
RÓŻNE ROZLICZENIA	59 551,00	0,00	0,00	
	
75818		
Rezerwy ogólne i celowe	59 551,00	0,00	0,00	
		
4810	
Rezerwy	59 551,00	0,00	0,00	
801	 	 	 OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 595 113,89	3 399 538,15	51,55	
 	80101	 	Szkoły podstawowe	4 112 789,89	1 970 519,79	47,92	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 941 899,00	978 422,41	50,39	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95 305,00	41 924,40	43,99	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 516,00	528 765,74	40,44	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe	104 500,00	102 145,99	97,75	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 823,00	111 334,64	42,85	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 242,00	6 881,23	18,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 069,00	28,90	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	61 952,49	73,32	
 	 	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 999,89	59 999,99	52,18	
 	 	4260	Zakup energii	21 000,00	6 089,96	29,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	3 840,00	27,43	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	10,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	20 383,00	8 411,38	41,27	
 	 	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	836,32	41,82	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	5 240,00	829,74	15,84	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	
 	 	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 262,00	51 196,50	75,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 620,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                        	2 500,00	0,00	0,00	
 	80104	 	Przedszkola	996 734,00	577 298,39	57,92	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 387,00	346 097,73	66,64	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 068,00	9 160,80	45,65	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 778,00	143 324,63	46,57	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 490,17	97,17	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 802,00	28 682,55	53,32	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 709,00	3 273,02	42,46	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	5 372,00	22,48	
 	 	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	
 	 	4260	Zakup energii	11 000,00	1 579,39	14,36	
 	 	4280	Zakup usług  zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	7 377,00	5 937,02	80,48	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 	6 000,00	4 812,19	80,21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	582,14	46,21	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	
 	 	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 865,00	10 398,75	75,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	588,00	588,00	100,00	
 	80113	 	Dowożenie uczniów do szkół	243 694,00	92 118,90	37,81	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 982,00	42 686,41	65,69	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 128,00	4 094,96	99,20	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 880,00	6 219,12	52,35	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 693,00	97,18	5,74	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 	27 000,00	5 246,70	19,44	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	31 853,78	26,55	
 	 	4410	Podróże krajowe służbowe	150,00	0,00	0,00	
 	 	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 561,00	1 170,75	75,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	750,00	50,00	
 	80146	        	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	12 018,00	399,00	3,32	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	3 606,00	0,00	0,00	
 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 412,00	399,00	4,75	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 438,00	79 328,16	84,90	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 438,00	79 328,16	84,90	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 106 683,00	658 147,16	59,47	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	946 231,00	501 695,16	53,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 768,00	130 768,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 479,00	22 479,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 205,00	3 205,00
	100,00	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	0,00	0,00	
 	80195	 	Pozostała działalność	29 757,00	21 726,75	73,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	159,00	15,90	
 	 	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	28 757,00	21 567,75	75,00	
851	 	 	OCHRONA ZDROWIA	156 150,00	112 645,00	72,14	
	85111		Szpitale ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00	
 	85153	 	Zwalczanie narkomanii	6 150,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	
 	85154	 	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	12 645,00	25,29	
 	 	2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	0,00	0,00	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	12 645,00	51,62	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	

852	 	 	POMOC SPOŁECZNA	1 531 579,50	480 380,17	31,37	
	85202		Domy pomocy społecznej	148 155,00	59 489,25	40,16	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 	148 155,00	59 489,25	40,16	
	85203		Ośrodki wsparcia	400 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	277,30	7,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	277,30	27,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 067,00	4 475,82	34,26	
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 067,00	4 475,82	34,26	
 	85214	 	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 400,00	31 112,76	48,32	
 	 	3110	Świadczenia społeczne	64 400,00	31 112,76	48,32	
 	85215	 	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	24 518,26	40,87	
 	 	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	24 518,26	40,87	
	85216		Zasiłki stałe	118 088,00	49 731,14	42,12	
		3110	Świadczenia społeczne	118 088,00	49 731,14	42,12	
 	85219	 	Ośrodki pomocy społecznej	505 252,00	256 802,15	50,83	
 	 	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 911,00	2 010,73	51.42	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 029,00	148 623,76	48,73	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 700,00	19 642,63	99,71	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 076,00	27 836,19	46,34	
 	 	4120	 Składki na Fundusz Pracy	8 548,00	2 154,97	25,21	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 104,00	10 600,00	42,23	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 788,00	10 241,75	44,95	
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 845,00	2 112,28	74,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	23 972,00	17 168,42	71,62	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	10 574,00	4 581,67	43,33	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	
 	 	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 137,00	9 852,75	75.00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz JST	686,00	344,00	50,15	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	96,00	50,00	
 	 	4700 	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	4 100,00	1 537,00	37,49	
	85228	 	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 781,00	29 481,49	20,95	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 081,00	4 296,39	23,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	25 185,10	23,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywienia	72 336,50	24 492,00	33,86	
		3110	Świadczenia społeczne	72 336,50	24 492,00	33,86	
 	85295	 	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	
 	 	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	
854	 	 	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 640,00	42 070,00	81,47	
 	85415	 	Pomoc materialna dla uczniów	51 640,00	42 070,00	81,47	
 	 	3240	Stypendia dla uczniów	51 640,00	42 070,00	81,47	
	855			RODZINA	72 735,00	28 375,96	39,02	
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 700,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	1 400,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenie rodzinne 	14 300,00	7 876,32	55,08	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	14 000,00	7 866,53	55,08	
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	9,79	3,27	
	85504		Wspieranie rodziny	56 735,00	20 499,64	36,14	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	57,00	56,90	99,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 926,00	2 435,60	41,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34 408,00	14 144,00	41,11	
		4330	Zakup usług pozostałych	15 500,00	3 862,80	24,93	
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,34	34,00	
900	 	 	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 134 491,76	445 316,54	39,26	
	90002		Gospodarka odpadami	523 388,00	269 489,87	51,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 390,00	18 445,56	58,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 177,00	2 907,56	91,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 205,00	3 574,33	49,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027,00	509,42	49,61	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 344,00	3 672,00	50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 081,45	51,02	
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	462 994,00	235 136,30	50,79	
		4360	Usługi telekomunikacyjne	200,00	0,00	0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00	
 	90003	 	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
 	90004	 	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 500,00	391,54	1,74	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	379,18	5,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12,36	0,08	
 	90013	 	Schroniska dla zwierząt

	21 639,00	10 819,20	50,00	
 	 	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin 
lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 639,00	10 819,20	50,00	
 	90015	 	Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 698,16	120 863,54	34,67	
 	 	4260	Zakup energii	100 000,00	50 319,74	50,32	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00		
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	48 661,70	68,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 198,16	21 882,10	13,75	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	
 	90095	 	Pozostała działalność	207 266,60	43 752,39	21,11	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 	146 266,60	32 585,09	22,28	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	458,79	2,30	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	251,05	2,39	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 457,46	99,60	
 921	 	 	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	403 473,00	115 886,06	28,73	
 	92109	 	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 044,30	63 582,11	29,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	10 000,00
	69,45	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 	75 154,30	23 090,27	30,73	
 	 	4260	Zakup energii	30 000,00	13 315,59	44,39	
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	12 033,52	27,35	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	24 890,00	4 985,37	20,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	157,36	15,74	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00	0,00	
 	 	6050 	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	0,00	0,00	
 	92116	 	Biblioteki	99 700,00	49 900,00	50,05	
 	 	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99 700,00	49 900,00	50,05	
 	92195	 	Pozostała działalność	90 728,70	2 403,95	2,65	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 183,22	826,75	1,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 545,48	1 577,20	5,34	
926	 	 	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	105 999,82	48 930,93	46,17	
 	92601	 	Obiekty sportowe	34 411,82	9 136,93	26,56	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 311,82	4 990,76	48,40	
 	 	4260	Zakup energii	15 000,00	4 146,17	27,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	0,00	0,00	
 	92605	 	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 588,00	39 794,00	55,59	
 	 	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	35 000,00	58,33	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 588,00	4 794,00	50,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		
 	 	 	OGÓŁEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE	14 349 911,71	6 710 599,43	46,77	

II  Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	
	
 Dział  	 Rozdział 	§	 Nazwa 	 Kwota planu po zmianach 	 wykonanie 	%	
010	 	 	 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 	369 605,01	369 595,19	100,00	
 	01095	 	 Pozostała działalność 	369 605,01	369 595,19	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00	
 	 	4110	 Składki na ubezpieczenia społeczne 	395,37	395,37	100,00	
 	 	4120	 Składki na Fundusz Pracy 	56,35	46,55		
 	 	4210	 Zakup materiałów i wyposażenia 	3 024,94	3 024,92	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,50	1 470,50	100,00	
 	 	4430	 Różne opłaty i składki 	362 357,85	362 357,85	100,00	
750	 	 	 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 	34 804,00	16 690,28	47,96	
 	75011	 	 Urzędy wojewódzkie	34 804,00	16 690,28	47,96	
 	 	4010	 Wynagrodzenia osobowe pracowników 	31 103,00	13 243,50	42,58	
 	 	4040	 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 	3 701,00	3 446,78	93,14	
751	 	 	 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 	38 542,00	35 532,87	92,20	
 	75101	 	 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 	782,00	390,00	49,88	
 	 	4110	 Składki na ubezpieczenia społeczne 	113,00	54,99	48,67	
 	 	4120	 Składki na Fundusz Pracy 	16,00	8,01	50,07	
 	 	4170	 Wynagrodzenia bezosobowe 	653,00	327,00	50,08	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 913,00	29 040,24	93,95	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 550,00	15 200,00	97,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,53	326,50	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,29	34,28	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 399,50	4 399,50	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 251,68	8 873,96	86,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	147,60	73,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	58,50	38,75	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 847,00	6 102,63	89,13	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,74	47,57	36,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,35	6,78	36,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	918,91	456,66	49,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,84	1 717,39	99,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	121,00	68,79	56,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	284,16	150,44	52,95	
852	 	 	POMOC SPOŁECZNA	978 654,00	385 366,88	39,38	
 	85203	 	Ośrodki wsparcia	886 415,00	362 972,83	40,95	
 	 	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	175 514,77	46,56	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	21 644,66	72,15	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	34 513,23	53,10	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 715,43	47,16	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 661,00	34,65	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 915,00	37 598,97	25,42	
 	 	4260	Zakup energii	9 000,00	2 889,51	32,11	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	853,44	8,54	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	130,00	14,45	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	60 953,66	33,87	
		4360	Opłata za usługi telekomunikacyjne	1 500,00	737,95	49,20	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	534,06	10,69	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	245,15	4,91	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	11 000,00	89,43	
		4500		3 000,00	2 705,00	90,17	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	276,00	92,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	660,00	314,05	47,59	
		3110	Świadczenia społeczne	660,00	314,05	47,59	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	2 100,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 479,00	19 980,00	22,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 479,00	19 980,00	22,33	
855			RODZINA	5 507 269,00	3 201 749,88	58,14	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 287 947,00	1 949 643,48	59,30	
		3110	Świadczenia społeczne	3 249 081,00	1 934 463,40	59,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	8 549,38	30,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 784,00	2 744,87	98,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 233,00	1 866,41	35,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00	265,55	35,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	1 314,87	87,43	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	439,00	43,90	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 060,00	1 233 247,62	60,46	
		3110	Świadczenia społeczne	1 872 640,00	1 102 332,73	58,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 754,00	26 936,80	61,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00	4 787,79	99,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 365,00	97 587,50	83,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	764,80	64,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	838,00	83,80	
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	145 080,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	145 080,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 882 00	18 858,78	57,36	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 882,00	18 858,78	57,36	
 	 	 	RAZEM WYDATKI 	6 928 874,01	4 008 935,10	57,85	
			Zestawienie				
 	 	 	Wydatki na zadania własne	14 349 911,71	6 710 599,43	46,77	
 	 	 	Wydatki na zadania  zlecone	6 928 874,01	4 008 935,10	57,85	
 	 	 	RAZEM WYDATKI	21 278 785,72	10 719 534,53	50,38	

Budżet Gminy Orchowo na rok 2020 został podjęty uchwałą  Nr XXIII/94/19 Rady Gminy Orchowo z dnia  30.12.2019 roku. w następującej wysokości:
      
•	Dochody w  kwocie       20 219 450,00 zł
•	Wydatki  w kwocie        20 435 257,32 zł

Sfinansowanie deficytu w kwocie 215 807,32 zł zostało zaplanowane przychodami                z tytułu kredytów i pożyczek

W trakcie I półrocza budżet gminy Orchowo był zmieniany szesnastokrotnie.
Zmiany dokonywane były poprzez:
1.	Zarządzenie  Nr 10/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 10.02.2020 
2.	Zarządzenie Nr 11/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia  17.02.2020
3.	Uchwała  Nr  XXVI/111/20 Rady Gminy Orchowo z dnia   26.02.2020
4.	Zarządzenie Nr 19/20 Wójta Gminy  Orchowo z dnia  16.03.2020
5.	Zarządzenie Nr 22/20  Wójta  Gminy Orchowo z dnia  25.03.2020
6.	Uchwała Nr XXVII/113/20 Rady Gminy Orchowo z dnia  08.04.2020
7.	Zarządzenie Nr 24/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 14.04.2020
8.	Zarządzenie Nr 26/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 24.04.2020
9.	Zarządzenie Nr 28/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 05.05. 2020 
10.	Zarządzenie Nr 31/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 27.05.2020			 
   11.	Zarządzenie Nr 32/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29.05.2020
   12.   Zarządzenie Nr 33/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 08.06.2020
   13.   Zarządzenie Nr 34/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 09.06.2020
   14.   Zarządzenie Nr 36/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 17.06.2020
   15.   Zarządzenie Nr 39/20  Wójta Gminy Orchowo z dnia 23.06.2020
   16.   Zarządzenie Nr 41/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 26.06.2020
    
 	Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę  Orchowo różnych decyzji finansowych. 

Przyjęta uchwała budżetowa upoważniła Wójta do spłaty zobowiązań  wynikających z wcześniej zawartych umów oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 256 192,68 zł W ciągu półrocza spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 128 108,34 zł zgodnie                       z harmonogramem ich spłat. 

 	W pierwszym półroczu Gmina  nie korzystała z  krótkoterminowego kredytu  na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach  niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

 	Na zakończenie półrocza budżet zamknął się kwotami:

         Plan	         Wykonanie	     %	
Dochody 	21 053 378,40	12 900 094,37	61,28	
w tym: majątkowe	155 659,00	1 216 440,92	781,48	
Udział  dochodów majątkowych  do wykonania dochodów ogółem	9,43	
Wydatki	21 278 785,72	10 719 534,53	50,38	
•	w tym: majątkowe	880 298,16	134 439,56	15,28	
Udział  wydatków majątkowych  do wykonania wydatków ogółem	1,26	
Dochody na zadania zlecone	6 928 874,01	4 122 751,19	59,51	
Wydatki na zadania zlecone	6 928 874,01 	4 008 935,10	57,85	

Nadwyżka  budżetu wg planu ukształtowanego na koniec I kwartału wynosi : 2 180 559,84 zł. 

Na dzień 30 czerwca Gmina posiada zobowiązania  długoterminowe  w kwocie : 3 057 045,42 zł
  z tytułu:
•	Kredytu w LBS O/Orchowo                                        3 057 045,42  zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę  84 208,33 zł,  w tym wymagalne  0  zł następujących tytułów:

•	Wydatków na płace i pochodne  kwotę                             0,00 zł
•	Wydatków na zakup materiałów                                4 317,58 zł
•	Wydatki pozostałe                                                    79 890,75 zł 

Dochody  bieżące budżetu na plan w wysokości  20 897 719,40 zł zostały zrealizowane
w kwocie 11 683 653,45 tj. 55,91 % , a dochody majątkowe na plan w wysokości  155 659,00 zł  zostały zrealizowane w kwocie  1 216 440,92 zł tj. 781,48%. Niskie wykonanie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku gminy( działki pod zabudowę mieszkalną ) zaplanowane na rok 2020 spowodowane jest tym, że  w okresie epidemii i obostrzeń nie organizowano przetargów. Są zaplanowane na jesień 2020. 

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

  Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
Wpływy z majątku ( § 0760, 0770)	126 249,00	3 449,83	2,74	
Wpływy z podatków i opłat(§0310,0320,0330,0340,0350)	1 936 406,00	963 189,46	49,75	
Wpływy z usług ( § 0830)	701 797,00	373 788,13	53,27	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego 
(§ 0010,0020)	2 209 520,00	949 134,27	42,96	
Subwencje	7 620 971,00	4 444 164,00	58,32	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  (§ 2010, 2060)	6 928 874,01	4 122 751,19	59,50	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących   (§ 2030)	393 767,50	233 197,67	59,23	
Dotacje rozwojowe ( § 200,205 )	147 299,89	60 000,00	40,74	
Dotacje otrzymane na inwestycje (§ 626,629,630,633,661)	29 410,00	1 212 991,09		
Pozostałe dochody	959 084,00	537 428,73	56,04	
Ogółem	21 053 378,40	12 900 094,37	61,28	

Dochody podatkowe gminy za okres od początku roku  do 30.06.2020 na plan           4 235 926,00 zł  zostały wykonane w kwocie  1 993 234,13 tj.47,06 % w stosunku do planu.

Realizacja ich przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	25 522,27	51,05	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 159 520,00	923 612,00	42,77	
Podatek rolny 	623 102,00	312 688,39	50,19	
Podatek od nieruchomości	1 214 805,00	602 039,07	49,56	
Podatek leśny	68 738,00	34 435,00	50,10	
Podatek od środków transportu	28 761,00	14 027,00	48,77	
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	72 556,40	90,70	
Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 354,00	83,54	
Ogółem	4 235 926,00	1 993 234,13	47,06	

 	W związku z obniżeniem górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności                       w okresie sprawozdawczym Gmina utraciła dochody własne w kwocie  432 370,56 co                     w stosunku do wykonania tych dochodów wynosi  20,78 %.

Utracone dochody w I półroczu przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki 
obniżenia
górnych 
stawek
podatków	Skutki 
udzielonych
ulg 
i zwolnień	umorzenia	Rozłożenie
na raty
odroczenie 
terminu
płatności	 %
utraconych
dochodów
do wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 522,27	
0.00	
0.00	
0,00	
0,00	
0,00	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	923 612,00	

0,00	

0,00	

0,00	

0,00	

0,00	
Podatek rolny	312 688,39	94 377,41	0,00	0,00	0,00	30,19	
Podatek od nieruchomości	602 039,07	235 392,93	138 144,50
	5 639,00	
0,00	62,99	
Podatek leśny	34 435,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	
Podatek od środków transportu	14 027,00	16 487,36	
0,00	0,00	
0,00	117,54	
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 556,40	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
Wpływy z opłaty skarbowej	8 354,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 229,07	
0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
Ogółem	1 995 463,20	346 257,70	138 144,50	5 639,00	0,00	24,56	

W kolumnie 2 tabeli mieszczą się skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych w uchwałach Rady Gminy Orchowo w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów i wynoszą 346 257,70 zł z czego 94 377,41 zł dotyczy podatku rolnego, 235 392,93 zł – podatku od nieruchomości, 16 487,36 zł podatku od środków transportu..
W wyniku podjętych uchwał udzielono zwolnień z podatku od nieruchomości na kwotę 138 144,50 zł  w tym zwolnienia od budynków, gruntów i budowli będących we władaniu samorządu gminy – kwota 138 144,50 zł 

Dochody w zakresie gospodarowania odpadami  na plan 523 388,00 zł wykonanie wyniosło 270 289,84 zł w tym: wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 512 388,00 zł  wykonanie wyniosło 264 568,35 zł-  dochody  ustalone zostały na podstawie  Uchwały Rady Gminy Nr VI/40/19   z dnia 28.02.2019 r w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, oraz Uchwałą Nr VI/36/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 28.02.2019 r w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki tej opłaty.  wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 2 000,00zł wykonanie wyniosło 983,90 zł, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat na plan 1 000,00 zł wpływy wyniosły 765,13 zł, wpływy z różnych opłat – sprzedaż worków na śmieci na plan 8 000,00 zł wykonanie wyniosło 3 972,46 zł. Szczegółową realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami wykazano w załączniku Nr 6 do Zarządzenia Nr 63/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 10 września 2020 r.pn „Dochody   i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2020 r”

Na dzień 30 czerwca Gmina posiada należności, w tym – zaległości  w wysokości 1 733 711,28 , na które składają się następujące pozycje:

•	Opłata za ścieki                                                          	 kwota         63 746,49 zł
•	Opłata za wodę                                                           	 kwota         45 810,62 zł
•	Dochody z najmu składników majątkowych  JST     	 kwota         48 725,21 zł
•	 Podatek od działalności gospodarczej osób 
fizycznych opłacony w formie kart podatkowej          	kwota             3 079,01 zł
•	Podatek od nieruchomości                                           	kwota         937 568,94 zł
•	Podatek rolny                                                              	kwota           80 733,92 zł
•	Podatek leśny                                                               	kwota                490,00 zł
•	Podatek od środków transportu                                   	kwota           28 037,62 zł
•	Opłata adiacencka                                                             	kwota             5 584,20 zł
•	Wpływy z tytułu Funduszu alimentacyjnego i 
zaliczki alimentacyjnej                                                	 kwota        447 958,53 zł
•	Opłata za wywóz odpadów                                                    kwota          71 038,74 zł
•	Podatek od czynności cywilno-prawnych                             kwota               938,00 zł

W celu ściągania zaległości podatkowych i opłaty adiacenckiej wysyłane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W I półroczu 2020 roku wysłano 99 upomnienia na łączną kwotę 129 027,09 zł. z czego wpłynęło do budżetu z tytułu:
- podatku rolnego                                      	             9 569,60  zł
- podatku od nieruchomości                                       5 777,65  zł
- podatku leśnego                                              	      38,00  zł
- opłaty adiacenckiej                                                    471,00   zł
Wysłano  30 tytułów  wykonawczych na łączną kwotę  29 436,60 zł z czego wpłynęło do budżetu z tytułu:
- podatku od nieruchomości                                         3 557,00  zł
- podatku rolnego                                                         2 143,40  zł

W stosunku do zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki  oraz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych   wysyłane są wezwania do zapłaty.
W I półroczu 2020 r wysłano 40  wezwań do zapłaty na kwotę ogółem  22 433,29 zł w tym:
-należności z tytułu dostaw wody               					  8 936,20 zł
- należności z tytułu wywozu ścieków        					  4 278,12 zł
- należności z tytułu najmu i dzierżawy 
   składników majątkowych                          					  9 218,97 zł 
								 
Wpływy z tego tytułu wynosiły :
- należności za wodę                                      			             6 983,23  zł
- należności za ścieki                                      				 2 334,30  zł
- należności z tytułu najmu i dzierżawy 
   składników majątkowych                                				  2 043,25 zł 

W celu ściągnięcia zaległości w podatku od środków transportu w I półroczu 2019  wysłano  1 upomnienie na kwotę 1 195 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1 195 zł z czego do budżetu nie wpłynęła żadna kwota.

Ponadto w stosunku do  zaległości w podatku od nieruchomości, które na koniec czerwca   2019 roku wynosiło:
Podatnik  1    kwota główna  178 125,78      odsetki       39 504,00
Podatnik  2    kwota główna  308 908,44      odsetki     453 389,00 
a dotyczy firm, które już nie istnieją, w stosunku do których prowadzone było postępowanie egzekucyjne( skarbowe) oraz dokonano wpisu na hipotekę. Firmy  zostały sprzedane przez komornika sądowego ale na poczet zaległości względem naszej jednostki żadnej kwoty nie przekazał. W związku z powyższym zostało wystosowane pismo do komornika w celu uzyskania informacji o sposobie podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży w celu podjęcia dalszych działań.

W okresie sprawozdawczym Gmina pozyskała środki z innych źródeł na realizację następujących zadań:

1/ Dofinansowanie  z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn : „Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślątkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna „  kwota  193 532,03 zł. Inwestycja zrealizowana została w 2019 roku. Kwota 193 532,03 zł stanowi środki przekazane przez Urząd Marszałkowski  po zatwierdzeniu końcowego rozliczenia zadania

2/ Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn:” Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- budynku Urzędu Gminy                           w Orchowie i budynku Przedszkola gminnego w Orchowie” kwota  1 019 459,06 zł. Inwestycja zrealizowana została w 2019 roku. W/w kwota stanowi środki przekazane przez Urząd Marszałkowski  po zatwierdzeniu końcowego rozliczenia zadania.

3/ Dofinansowanie w ramach projektu „ Zdalna szkoła+” przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działania 1.1 „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”  - kwota 60 000,00 zł
Ponadto w budżecie gminy zaplanowane zostały środki pochodzące z źródeł zewnętrznych  na finansowanie następujących  zadań: 
1/ Dofinansowanie zadania „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację  elektroniczną” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w roku  2020 zaplanowane zostały środki w wysokości 61 710,00, które stanowią refundację poniesionych kosztów na w/w zadanie w roku 2019. Na dzień 30.06.2020 zostało przedłożone sprawozdanie do instytucji odpowiedzialnej za rozliczenie projektu. 

WYDATKI BUDŻETU GMINY  ORCHOWO

Plan  wydatków budżetu gminy  w wysokości 21 278 785,72 zł.  został zrealizowany                w kwocie 10 719 534,53 tj. 50,38  %  planu z tego:

1.	Plan wydatków bieżących  budżetu gminy w  wysokości 20 398 487,56 zł został zrealizowany w kwocie 10 585 094,97 tj. 51,90 %  w stosunku do planu, w tym :
•	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  na plan w  wysokości 5 861 948,04 zł. wydatkowano kwotę 2 902 526,07. tj. 49,52 % w stosunku do planu.
•	Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych  na plan w wysokości 3 814 728,00 zł.  wydatkowano kwotę  2 106 254,02 zł. tj. 55,22  % w stosunku do planu.
•	Wydatki na obsługę długu na plan  w wysokości 98 000,00 zł. wydatkowano kwotę  38 594,04 zł. tj. 39,39 % w stosunku do planu.
•	Wydatki na Fundusz Sołecki na plan 274 649,58 zł. wydatkowano kwotę  54 482,97 zł tj. 19,84  %   w stosunku do planu.

       2 .  Plan wydatków majątkowych budżetu gminy w 880 298,16  zł. został 
             zrealizowany w kwocie 134 439,56 zł.  tj. 15,28% w stosunku do planu, zgodnie z 
             załącznikiem  Nr  2   do niniejszego zarządzenia.

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane  zostało tym, że  
           większość przewidywana jest do realizacji w II półroczu 2020 r.. Stan realizacji 
           inwestycji przedstawia się następująco:

•	Zagospodarowanie terenu zieleni za budynkiem świetlicy w  Szydłówcu- na wymienione zadanie  zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, wykonanie inwestycji planuje się  II półroczu 2020 r.
•	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szydłówiec przy drodze gminnej- na wymienione zadanie zaplanowano kwotę 11 000,00 zł- wykonanie inwestycji zaplanowano w II półroczu 2020 r. 
•	Oświetlenie uliczne  w m. Suszewo- na plan 8 000,00 zł wykonanie wynosiło  „ 0 „ zł wykonanie inwestycji zaplanowano na II półrocze 2020 r.
•	Budowa parkingu w m. Słowikowo- wykonanie inwestycji zaplanowano na II półrocze 2020 r.
•	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Siega- wykonanie inwestycji zaplanowano na II półrocze 2020 r.
•	Wykonanie  projektu kanalizacji Ul. Dąbrowa- wykonanie inwestycji zaplanowano na II półrocze 2020 r.
•	Zakup i montaż 2 szt. urządzeń „ Radarowy wyświetlacz prędkości”- na dzień 30.06.2020 podpisano umowę na wykonanie inwestycji z terminem do 04 września 2020 r 
•	Oświetlenie uliczne Różanna- dokończono budowę oświetlenia ulicznego  postawiono 2 lampy oraz zamontowano około 300 m przewodu elektrycznego,
•	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Skubarczewo- realizacje inwestycji zaplanowano w II półroczu 2020 r.
•	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Skubarczewo- wykonanie inwestycji zaplanowano w II półroczu 2020r.
•	Zakup kosiarki samojezdnej- zakupiono kosiarkę dla sołectwa Wólka Orchowska za kwotę 10 457,46 zł
•	Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej                      w Słowikowie- wykonanie inwestycji zaplanowano w II półroczu 2020 r.
•	Modernizacja elektryczna oczyszczalni ścieków w Osowcu- projekt- wykonanie inwestycji zaplanowano w II półroczu 2020 r.
•	Sieć kanalizacyjna – ul. Sobieskiego- wydatkowano kwotę 1 219,52 zł                            z przeznaczeniem na przygotowanie map 
•	Sieć wodociągowa-  ul. Sobieskiego- wydatkowano kwotę 473,98 zł                              z przeznaczeniem na przygotowanie map
•	sieć wodociągowa- ulica kwiatowa- wydatkowano kwotę  406,50 zł                               z przeznaczeniem na przygotowanie map
•	Wykonanie projektu i budowa kanalizacji w pasie drogi gminnej do posesji nr 4 w Różannie- wykonanie inwestycji zaplanowano w II półroczu 2020 r.
•	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Trzemeszeńska- wykonanie inwestycji zaplanowano w II półroczu 2020 r.
•	Dotacja celowa dla szpitala Powiatowego w Słupcy na zakup sprzętu medycznego- przekazano zaplanowana kwotę dotacji dla szpitala w Słupcy
•	Przebudowa drogi gminnej- projekt-  dokumentacja  zostanie zlecona do wykonania w II półroczu 2020 r.
•	Oświetlenie w m. Siedluchno- wykonanie inwestycji zaplanowano w II półroczu 2020 r.
•	Oświetlenie uliczne w m. Szydłówiec przy drodze powiatowej- wydatkowano kwotę 9 600,00 zł

Wykonanie  wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 

I   ZADANIA WŁASNE

Dział 010 „ Rolnictwo i Łowiectwo”
 
 Plan     604 831,00 zł                               Wykonanie    224 869,57                       tj.37,18 %

•	Na meliorację wodną wydatkowano kwotę 10 000 zł – przekazanie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Orchowie zostanie przekazane w II półroczu 2020 r;
•	Na realizację zadań w  zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi wydatkowano kwotę  221 656,22 tj. w tym;
   -  na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 219 556,22 zł, w tym: wydatki osobowe z tytułu  zatrudnienia w Oczyszczalni Osówiec 2 etaty konserwatora oczyszczalni w Osówcu  wyniosły 60 529,04 zł (wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych). Wynagrodzenie bezosobowe – kwota 5 374,28 zł.- za pobór należności za ścieki. Pozostałe wydatki to kwota  153 652,90 zł przeznaczone na:  materiały do napraw, paliwo do kosiarki, usługi remontowe przeprowadzone na oczyszczalni ścieków oraz na sieci kanalizacyjnej, zakup energii elektrycznej do oczyszczalni w Osówcu oraz 6 przepompowni ścieków , analiza ścieków,  wywóz osadu z oczyszczalni, abonament i usługi telekomunikacyjne, oraz różne opłaty – przekazano  do Wód Polskich  opłatę za odprowadzanie ścieków do gleby.

       Na inwestycje wydatkowano ogółem  2 100,00 zł. 
 
Na Izby Rolnicze wydatkowano kwotę 3 213,35 zł– odprowadzono 2 % składki od kwoty wpłaconego podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat za okres od stycznia 2020 - końca czerwca 2020 r.

Dział 400  „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę „

Plan  392 043,00   zł                          Wykonanie  188 757,68 zł                       tj. 48,15 %

Kwotę wydatkowano na utrzymanie 1 hydroforni, sieci wodociągowych; w tym: koszt zatrudnienia 0,5 etatu konserwatora tj. wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych kwota- 15 940,45 zł. Wydatkowano kwotę 11 930,11– umowy zlecenie wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłat za wodę.  Pozostałą kwotę 160 887,12  wydatkowano na zakup materiałów do napraw                  i usuwania awarii sieci, wodomierze, podchloryn sodu, paliwo do kosiarek, zakup energii dla hydrofornii, opłacono dozór techniczny urządzeń,  wypłacono ryczałt za dojazdy, odprowadzono składkę do Wód Polskich za pobór wód głębinowych .

Dział.  600   „ Transport i Łączność”

Plan   250 403,74 zł                              Wykonanie     152 269,10 zł           tj. 60,81%

•	Środki  wydatkowano na  remonty i utrzymanie dróg gminnych.  Zakupiono materiały do napraw dróg  62 722,45 zł w tym:grys bazaltowy,  paliwo do kosiarek, tablice kierunkowe. Większość prac naprawczych wykonali sprzętem gminnym, pracownicy obsługowi Gminy Orchowo. 
            Pozostałe usługi 14 690,25 zł zapłacono za transport emulsji, grysu, kamienia,  praca
            równiarką . Usługi remontowe wydatkowano kwotę 71 545,84 zł.
•	Przekazano do starostwa powiatowego w Słupcy kwotę 3 310,56 zł na organizację transportu zbiorowego
 
Dział. 700  „ Gospodarka Mieszkaniowa”

Plan  202 211,00 zł                            Wykonanie  97 531,58 zł         	 tj. 48,24 %

•	Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 40 589,01 zł.
Zapłacono za  wypisy, światłokopie, wyrysy, podział działek i wycenę działek    przeznaczonych do sprzedaży- kwota  14 945,01 zł, wypłacono odszkodowanie                          w wyniku zamiany  nieruchomości położonej w miejscowości Mlecze w kwocie
25 440,00 zł.

•	Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych- mieszkalnych wydatkowano kwotę 56 942,57 zł. Zakupiono materiały za kwotę  19 290,29 zł  w tym  brykiet ze słomy 15,68 ton za kwotę 12 865,00 zł, zakupiono materiały i wyposażenie do remontu łazienek w mieszkaniu gminnym w miejscowości Rękawczynek. Za energię elektryczną – kotłownia CO, budynek w Orchowie ul. Kościuszki 4- kwota 2 678,50 zł. Usługi remontowe  kwota 19 824,66 zł – wykonano  remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w 2 łazienkach , oraz dokonano wymiany drzwi w mieszkaniach  należących do Gminy w miejscowości Rękawczynek
Pozostałe usługi  kwota  2 749,00 zł. Opłata czynszu za dzierżawione mieszkania                        w miejscowości Osówiec, Różanna  i Podlesie to kwota  4 605,12 zł.

Dział  710  „ Działalność usługowa”

Plan   52 650,00 zł                                    Wykonanie   13 677,60 zł              tj. 25,98%

•	 Środki wydatkowano na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy                                        i zagospodarowania terenu Wydano 66 decyzji, oraz wykonano projekty planu miejscowego wg harmonogramu. 

Dział 750 „  Administracja Publiczna „

Plan   2 493 839,00 zł                              Wykonanie  1 251 796,02           tj.  50,20 %

•	Na utrzymanie Rady Gminy Orchowo wydatkowano kwotę 50 106,24 zł. w tym na diety radnych wydatkowano kwotę 35 297,00 zł., diety wypłacono zg. z uchwałą Rady Gminy – dla Przewodniczącego, Wice Przewodniczącego i radnych za udział                       w sesjach, komisjach. Zakupiono materiały  – 10 046,74 zł.:  napoje na posiedzenia rady-sesje, wiązanki okolicznościowe, kamerę do nagrywania sesji w DKiS, papier ksero, na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 4 762,50 zł opłacono za wsparcie techniczne  programu Rada24 
•	 Na utrzymanie i funkcjonowanie  urzędu   gminy wydatkowano kwotę  1 176 696,07 zł. Wypłacono wynagrodzenie. Zatrudnienie na 30.06.2020 to 21  etatów administracji, 5,75 etatów obsługi, 1 etat pracownik interwencyjny, wydatki związane                                  z zatrudnieniem pracowników wyniosły 920 904,30 zł( wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń  socjalnych, wypłacono nagrodę jubileuszową   po 20 latach pracy, oraz odprawę z tytułu przejścia na rentę. Odprowadzono składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 18 847,00 zł.  w związku z zatrudnieniem przewyższającym  25 etatów.  
Wynagrodzenia bezosobowe – 16 989,00 zł- wypłacono  między innymi za: godziny przepracowane przez palaczy c.o  w dni wolne od pracy, za prowadzenie zajęć wokalnych z seniorami. Zakupiono materiały i wyposażenie  na kwotę 83 072,48 zł., z tego opał– ekogroszek  w ilości 7,75 tony  na kwotę 8 036,00 zł.,  pozostałe wydatki to: zakupiono między innymi: druki, mat. Biurowe, zakupiono żaluzje, 2 przenośne komputery,  środki czystości ,programy komputerowe, licencje, części do komputerów, dokonano zakupu  środków do dezynfekcji oraz materiałów niezbędnych do zabezpieczenia pracowników i  urzędu w związku z epidemią COVID-19. Energia elektryczna – 5 583,08 zł. Badania lekarskie pracowników – 395,00 zł . Zakup usług  remontowych 1 432,89 zł- naprawa ksera, sprzętu komputerowego, 
Pozostałe usługi ogółem 88 161,89 zł. - z tego wydatkowano między innymi na: usługi 
pocztowe – 23 470,40 zł., usługi BHP,   przeciwpożarowe, ochrona danych osobowych- 3 448,00 zł, utrzymanie serwisu BIP, opieka autorska, utrzymanie domeny pl, dostęp do portalu, abonament BIG, odnowienie podpisu elektronicznego, monitoring –                        21 048,11 zł., prowadzenie rachunku bankowego - 2 700,00zł, wykonano szafę do biura nr 4, opłata za dostęp do Lexa-4 381,88 zł, rozbiórka budynku gospodarczego przy UG- 9 840,00 zł, montaż monitoringu na budynku UG -  9 110,66 zł oraz inne.
  Opłata za telefony komórkowe do użytku służbowego, internet, usługi telekomunikacyjne – 4 621,41 zł. Podróże służbowe – 12 441,89 zł., z tego ryczałty za jazdy na terenie gminy 7 pracowników 6 606,46 zł. Różne opłaty  kwota 5 627,27 zł, która stanowi wpłatę składki dla  stowarzyszenia ”Sąsiedzi” Mogilno, opłatę za zajęcie pasa drogowego. Szkolenia –za udział w szkoleniach  pracowników  wydatkowano kwotę  4 664,33 zł., za którą opłacono 12 szkoleń.. Zakupiono rękawice, kamizelki ochronne dla pracowników, środki czystości, herbatę, zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze dla 1 pracownika, 2 658,27 zł. Na koszty postępowania sądowego i komorniczego z tytułu nieterminowych  wpłat należności wobec gminy / woda, ścieki/ wydatkowano kwotę 888,26 zł. 
 Na wydatki związane z poborem podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych wydatkowano kwotę  6 881,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za pobór podatków, które zgodnie z uchwałą Rady Gminy wynosi 5%   od zebranych kwot  przez sołtysów. 
•	Na promocję  wydatkowano kwotę  3 321,00 zł.
•	 Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę  21 672,71 zł. Wpłacono składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego za II kwartały – kwota 4 468,80 zł., wypłacono diety dla sołtysów – kwota 16 940,00 zł, zg. z uchwałą  Rady Gminy  dieta miesięczna wynosi 300,00 zł

Dział. 754 „Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa”

           Plan    145 200,00 zł                             Wykonanie  69 961,03 zł            tj. 48,19 %

•	Kwotę wydatkowano na utrzymanie 3 jednostek straży pożarnej.
Na utrzymanie  Ochotniczej Straży Pożarnej w Orchowie wydatkowano kwotę 18 655,59  zł z tego na wynagrodzenia kierowcy i pochodne – kwota 4 032,67 zł. Zakupiono materiały olej napędowy, części do napraw samochodów - kwota                       9 089,72 zł, usługi telekomunikacyjne – 560,93 zł.,  zakup usług pozostałych –4 146,57 zł, zakup usług zdrowotnych-100,00 zł, usługi remontowe- 725,70 zł.
   
	Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku wydatkowano kwotę  20 484,02 zł.  z tego na wynagrodzenie i pochodne kierowcy – kwota 1 836,00 zł na paliwo do samochodów, materiały eksploatacyjne, olej opałowy wydatkowano kwotę 3 997,76 zł, za przeglądy okresowe pojazdów , przegląd  gaśnic, narzędzi hydraulicznych, kontrolę okresową masek, zapłacono kwotę 204,00 zł.,  przekazano  dotację  na zakup sprzętu i wyposażenia  w kwocie 12 500,00 zł, na  badania okresowe strażaków wydatkowano kwotę 500,00 zł, usługi remontowe – kwota 1 246,26 zł, usługi telekomunikacyjne – kwota 200,00 zł.

Na utrzymanie  Ochotniczej Straży Pożarnej w Słowikowie  wydatkowano kwotę  28 452,51 zł, z tego na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia kierowcy – 2 032,07 zł, zakupiono paliwo do samochodów - 200,00 zł, za energię elektryczną zapłacono 570,52 zł, zakup usług pozostałych- 2 679,40 zł,  usługi remontowe – kwota 22 970,52 zł w tym wykonano między innymi remont elewacji budynku straży            w Słowikowie

Wydatki dotyczące wszystkich jednostek  ogółem  2 368,91  zł., co stanowi wynagrodzenie komendanta gminnego straży. 
  
Dział 757 „ Obsługa długu publicznego”

    Plan   98 000,00 zł                          Wykonanie   38 594,04 zł               tj. 39,39 %

•	Zapłacono odsetki od Kredytu na rozbudowę stacji wodociągowej Orchowo  zaciągnięty w LBS Strzałkowo,  kredyt na  budowę kanalizacji sanitarnej                       z przykanalikami w m. Osówiec-Orchowo, kredyt na przebudowę nawierzchni drogi Myślątkowo-Rękawczynek, kredyt na inwestycje „Orchowo jako centrum dziedzictwa historycznego i kulturalnego gm. Orchowo”, kredyt na budowę drogi Podlesie-Orchówek, Kredyt na budowę boiska „ Orlik”, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 

Dział 758 „ Różne rozliczenia”

•	 Na dzień 30 czerwca 2020 rezerwa  wynosi 59 551,00 zł w tym : 
- rezerwa ogólna     4 442,00 zł
- rezerwa celowa   55 109,00 zł przeznaczona  na realizacje zadań własnych z zakresu 
  zarządzania kryzysowego.

Dział 801  „ Oświata i wychowanie”

Plan     6 595 113,89 zł                      Wykonanie  3 399 538,15 zł          tj. 51,55 %

•	Na szkoły podstawowe wydatkowano ogółem 1 970 519,79 zł z tego :

            Na Szkołę Podstawową w Orchowie  kwotę  932 097,39 zł. W tym:
            płace i pochodne – 791.052,00 (w tym: dodatek wiejski, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skł. ZUS, FP) – zatrudnionych jest 25 osób na  25 etatów (obsługa 6 etatów);wynagrodzenia bezosobowe – 6.069,00 (zastępstwo za pracownika na urlopie macierzyńskim);zakup materiałów – 61.952,49; w tym olej opałowy  17.746 litrów, środki czystości, artykuły remontowe – panele podłogowe, listwy, artykuły malarskie, pozostałe (krzesła, zaślepki do krzeseł, paliwo do kosiarki); zakup pomocy dydaktycznych i książek – 0,00;zakup energii – 6.089,96; w tym energia elektryczna oraz woda; zakup usług remontowych – 3.840,00 (naprawa ksera, remont klasy nr 4);zakup usług zdrowotnych – 200,00;zakup usług pozostałych – 8.411,38;             w tym: usługi BHP, usługi administratora bezpieczeństwa informacji, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, przegląd obiektu, koszty dostawy, usługi informatyczne, abonament RTV, opieka autorska programów księgowych; opłaty                 z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 836,32; w tym usługi telekomunikacyjne, Internet; podróże służbowe krajowe – 829,74; w tym delegacje pracownicze oraz ryczałt dyrektora szkoły; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51.196,50 przekazano 75 % odpisu; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego –– 1.620,00 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 0,00.

 W okresie od stycznia do czerwca 2020 Gmina Orchowo przekazała dotacje dla stowarzyszeń prowadzących Niepubliczne szkoły podstawowe w miejscowościach Różanna , Bielsko i Słowikowo w kwocie 978 422,41 zł.
W ramach projektu „ Zdalna szkoła+” prowadzonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działania 1.1 „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic           w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” wydatkowano kwotę 59 999,99 zł  z przeznaczeniem na zakup komputerów dla uczniów do nauki zdalnej. 

•	Na Przedszkola wydatkowano kwotę 577 298,39 zł. w tym na przedszkole  gminne              w Orchowie 226 388,47 zł.
Środki wydatkowano na: płace i pochodne – 201.931,17; w tym: wynagrodzenia, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP; zatrudnionych było 5 osób na  5 etatów (obsługa 1 etat);zakup materiałów – 5.372,00, w tym: opał 5 ton węgla, środki czystości, toner, zlewozmywak, pralka; zakup pomocy dydaktycznych i książek – 0,00;zakup energii – 1.579,39; w tym: energia elektryczna oraz woda; zakup usług zdrowotnych – 0,00;zakup usług pozostałych – 5.937,02;               w tym: usługi kominiarskie, przegląd okresowy budynku, usługi administratora bezpieczeństwa informacji, usługi BHP, prowizja bankowa, usługi informatyczne – opieka autorska programów księgowych. wykonanie opaski brukowej, koszty wysyłki; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 582,14; w tym usługi telekomunikacyjne, Internet; odpisy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.398,75 przekazano 75% odpisu; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 588,00

Przekazano kwotę 4 812,19 zł. opłata za uczęszczanie dzieci z gminy Orchowo do innego przedszkola znajdującego się na terenie innej Gminy. 
Przekazano kwotę 346 097,73 zł – tytułem  dotacji dla stowarzyszeń prowadzących Niepubliczne przedszkola w miejscowościach Bielsko, Słowikowo i Różanna.

•	Na dowożenie uczniów do szkół -92 118,90 zł.
Środki wydatkowano na płace i pochodne  - 53 097,67; w tym: płaca kierowcy autobusu szkolnego, opiekuna dla dzieci podczas jazdy autobusem, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy; zakup materiałów – 5 246,70 zł (w tym: paliwo do autobusu szkolnego, materiały do napraw); zakup usług pozostałych – 31 853,78. (w tym dowóz do szkół autobusem szkolnym, busem), odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 170,75 zł. (przekazano 75 % odpisu), podatek od środków transportu -750 zł.
Wykonanie budżetu na wynagrodzenia zostało zrealizowanie w ponad 
50%  ze względu na wypłatę dla kierowcy autobusu szkolnego odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy.
•	Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 399,00 zł. środki wydatkowano na  szkolenia Rady Pedagogicznej.
•	 Na dotacje dla Niepublicznego  przedszkola w Słowikowie do którego uczęszczają dzieci wymagające specjalnej metody nauczania wydatkowano kwotę 79 328,16 zł.
•	Wydatkowano kwotę 156 452,00 zł. dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                          w Orchowie na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, którzy pracują                         w oddziałach, do których uczęszczają uczniowie wymagający specjalnej metody nauczania. Ponadto wydatkowano kwotę 501 695,16 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Niepublicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia, do których uczęszczają uczniowie wymagający specjalnej metody nauczania. 
•	Na Pozostałą działalność wydatkowano kwotę 21 726,75 zł., w tym:
             - przekazano 75 % odpisu Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów 
            nauczycieli – kwota 21 567,75 zł.
            - pozostała kwotę  159,00  zł stanowi wydatki na zakup materiałów.

Dział  851  „ Ochrona Zdrowia”

Plan     156 150,00 zł                          Wykonanie   112 645,00 zł                tj. 72,14 %

•	Na zwalczanie narkomanii w I półroczu 2020 roku nie wydatkowano żadnych środków
•	Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 12 534,00 zł,                                 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, 

Dział 852 „ Pomoc Społeczna”

Plan  1 531 579,50 zł                            Wykonanie  480 380,17 zł              tj. 31,37 % 

•	Na Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę  59 489,25 zł.

             W I półroczu 2020 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywały:
•	1 osoba DPS Barcin
•	2 osoby DPS Strzałkowo
•	1 osoby DPS Zagórów

Ustawa o Pomocy Społecznej nakłada na Gminę obowiązek dopłaty do osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej wówczas, gdy otrzymywane przez nią 70 % świadczenia nie pokrywa kosztów pobytu, a najbliższa rodzina, na której spoczywa obowiązek alimentacyjny, nie może ze względu na kryterium dochodowe dokonać takiej dopłaty. 

•	W pierwszym półroczu 2020r. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 277,30 zł  z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, 
•	W I półroczu 2020  za osoby pobierające  zasiłki stałe  wydano kwotę 4 475,82 zł.             z przeznaczeniem na opłatę składki zdrowotnej, którą objęto ogółem 15 osób.
•	W I półroczu 2020 r. na zasiłki celowe wydano kwotę 31 112,76 zł w tym na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 20 420,00zł. Wydano 43 decyzje na zasiłki zwykłe celowe oraz 23 decyzje na specjalne zasiłki celowe. Zasiłki celowe przyznawane były osobom i rodzinom ze względu na ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, wielodzietność, alkoholizm, bezradność                        w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz przemoc. Zasiłki okresowe wypłacono w kwocie 10 692,76 zł, wydano w tym zakresie 11 decyzji. Zasiłki okresowe przyznawane były rodzinom ze względu na: bezrobocie z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby.
•	Na wypłatę  dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 24 518,26 zł Dodatki przyznano na podstawie 18 wydanych  decyzji, 1 decyzja odmowna.
•	Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 49 731,14 zł.  Świadczenie przyznano                     w formie zasiłku  stałego 15 osobom samotnie gospodarującym.
•	Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 256 802,15 zł.           W tym : na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników GOPS Orchowo wraz                        z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie                198 257,55 zł. Pozostałe wydatki to wydatki na materiały biurowe, druki, opłaty za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług do sieci Internet, szkolenia, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, wywóz śmieci, opłaty sądowe oraz ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży własnej do celów służbowych w kwocie 31 533,18 zł.
    Na podróże służbowe pracowników ( ryczałt samochodowy za używanie samochodu własnego do celów służbowych  2 pracowników socjalnych,                 1 opiekunka oraz delegacje służbowe pracowników ) wydano kwotę 4 581,67 zł.  Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 9 852,75 zł. Wypłacono kwotę 10 600,00 zł tytułem wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia                     w ramach umowy zlecenia,
•	Na usługi opiekuńcze finansowane w ramach zadań własnych Gminy w I półroczu 2020 wydano kwotę 29 481,49 zł., zapewniając pomoc  dla  osób potrzebujących. Usługi opiekuńcze na rzecz uprawnionych osób realizowane są przez opiekunki zatrudnione w GOPS Orchowo na umowę o pracę, jak i umowy zlecenie. Odpłatność za 1 godzinę korzystania z usług opiekuńczych wynosi 20,93 zł zgodnie z Zarządzeniem Kierownika GOPS 
•	W I półroczu 2020 r. dożywianiem zostało objętych 27 osób z terenu Gminy Orchowo. W ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wydano 27 decyzji przyznających posiłek oraz 32 decyzje przyznające świadczenie pieniężne na zakup posiłków dla dzieci w szkole. 21,74 % wydatkowanej kwoty pokryto ze środków własnych, tj. 5.324,56 zł. Pozostałą część 78,26 % wydatkowanej kwoty tj. 19 167,44 zł pokryto z dotacji.

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan   51 640,00 zł                               Wykonanie  42 070,00 zł               tj. 81,47 %

•	 Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających                     z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Pomoc materialna realizowana przez OPS ma charakter socjalny i jest wypłacana w formie świadczeń socjalnych, tj. stypendium szkolne i zasiłek szkolny.
      W I półroczu 2020 wydatkowano na ten cel 37 950,00 zł, wypłacono również kwotę 
      4 120 zł – stypendium szkolne za osiągnięcia w sporcie.

Dział 855 „ Rodzina”

Plan 72 735,00 zł                                  Wykonanie  28 375,96 zł               tj. 39,02 %

•	na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę  7 876,32 zł., która stanowi wpłatę do  Urzędu Wojewódzkiego zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych  w latach ubiegłych wraz z  naliczonymi odsetkami.
•	Na wspieranie rodziny wydatkowano  kwotę 20 499,64 zł. Gmina jest zobowiązana do wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Wspieranie to odbywa się przy pomocy asystenta rodziny.                    W I półroczu 2020 r. w GOPS Orchowo pracował 1 asystent rodziny na umowę zlecenie. Na wynagrodzenie z umowy zlecenie wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 16 579,60 zł. Ponadto Gmina jest zobowiązana do refundacji części wydatków poniesionych przez Powiat za dzieci z terenu Gminy umieszczone w pieczy zastępczej. Dlatego też zrefundowano na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatki w kwocie 3 862,80 za 2 dzieci.

Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan  1 134 491,76 zł                         Wykonanie  445 316,54 zł                       tj. 39,26 %

•	Na gospodarkę odpadami na prace związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy- zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości-  wydatkowano kwotę 269 489,87 zł. Zakupiono materiały na kwotę 4 081,45 zł., wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla 1 etatu pracownika zajmującego się przyjmowaniem deklaracji na wywóz śmieci oraz windykacją należności za wywóz odpadów- kwota 26 600,12 zł., na wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę 3 672,00 zł.. Pozostałą kwotę  tj. 235 136,30 zł.   wydatkowano na wywóz nieczystości przez  usługodawcę wyłonionego w drodze przetargu- kwota 231 678,14 zł, kwota 1 064,70 zł stanowi  wydatki związane                        z usługą pocztową oraz  inne
•	Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę  391,54 zł. zakupiono środki na zwalczanie  chwastów , sadzonki kwiatów oraz paliwo do kosiarek.  
•	Na schronisko dla zwierząt przekazano kwotę 10 819,20 zł. dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego. ( II raty)
•	Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 120 863,54 zł. Zapłacono do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego w Kaliszu za oświetlenie uliczne dla całej gminy kwotę 
50 319,74 zł.  koszty eksploatacji urządzeń kwotę  48 661,70 zł.  
Na inwestycję wydatkowano 21 882,10 zł
•	W pozostałej działalności wydatki  bieżące w kwocie 43 752,39 zł. dotyczą utrzymania sprzętu gospodarczego jak ciągniki, piła do drewna, kosiarki, kosy, podkaszarka, podkrzesywarka, samochód osobowy, zagęszczarka gruntów. Zakupiono materiały kwota 32 585,09 zł. - główny wydatek to zakup paliwa do sprzętu, materiały–części do napraw ciągników, kosiarek, opony. Usługi remontowe - kwota 458,79 zł,  koszty przesyłki materiałów do remontu, przeglądy pojazdów to kwota 251,05 zł.

            Wydatki inwestycyjne - wydatkowano kwotę 10 457,46 zł.  

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

	Plan   403 473,00 zł                         Wykonanie  115 886,06 zł                   tj. 28,73 %
            
•	Na bieżące utrzymanie 5 świetlic wiejskich i Domu Kultury i Strażaka wydatkowano kwotę 63 582,11 zł., w tym na : wynagrodzenie instruktora prowadzącego naukę gry na instrumentach muzycznych, oraz opiekuna świetlicy  - 10 000,00 zł.  Zakupiono materiały do DKiS na kwotę 23 090,27 zł., w tym opał  7 760,00 zł.  materiały do świetlic to kwota 4 024,56 zł, pozostała kwota  to 11 305,71 zł która  wydatkowana została ze środków Funduszy sołeckich. Za energię elektryczną zapłacono 13 315,59 zł., pozostałe wydatki to wywóz nieczystości, opłata za Internet i rozmowy telefoniczne w DKiS Orchowo, wykonanie przyłącza elektrycznego do świetlicy w m. Osówiec, wykonanie projektu planu zagospodarowania przy świetlicy w Słowikowie, 
.
•	W ramach wydatków na biblioteki przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej                  w Orchowie kwotę 49 900,00 zł.
•	Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 2 403,95 zł. Zakupiono materiały na kwotę 826,75 zł, usługi pozostałe to kwota 1 577,20 zł

Dział 926 „ Kultura Fizyczna”

Plan   105 999,82 zł                   Wykonanie  48 930,93 zł                     tj. 46,17 %

•	Na utrzymanie bieżące obiektów sportowych wydatkowano kwotę 9 136,93 zł w tym na boisko sportowe ORLIK  3 676,50 zł tj. na zakup energii elektrycznej, materiałów. Pozostała kwota 5 460,43 zł. stanowi koszty energii elektrycznej stadionu gminnego,  paliwa do utrzymania boisk sportowych w Orchowie i Różannie.

•	Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 39 794,00 zł. Przekazano dla klubu sportowego „ Hetman” dotację w wysokości 35 000,00 zł., 
Wypłacono wynagrodzenia – umowa zlecenia dla koordynatora sportu międzyszkolnego i koordynatora sportu młodzieży pozaszkolnej kwota 4 794,00 zł.                  ( wynagrodzenia).  

II WYDATKI  NA  REALIZACJĘ  ZADAŃ  BIEŻĄCYCH  Z  ZAKRESU ADMINISTRACJI  RZĄDOWEJ   ORAZ INNYCH  ZADAŃ  ZLECONYCH GMINOM  USTAWAMI.

Plan  6 928 874,01 zł                                        Wykonanie 4 008 935,10   tj. 57,85 %   

Dział 010 „ Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan   369 605,01 zł                                           Wykonanie  369 595,19        tj. 100,00 %

•	W I półroczu  rozpatrzono ogółem 173 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej. Pozytywnie rozpatrzono 172 wniosków. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła 362 357,85 zł. Pozostała kwota- 7 237,34 zł. stanowi 2% odpisu na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w ramach której wypłacono wynagrodzenie umowa zlecenie, zakupiono materiały, opłacono usługi pocztowe, zakupiono papier ksero oraz tonery do drukarki.
 
Dział 750 „ Administracja Publiczna”

Plan   34 804,00 zł                                             Wykonanie  16 690,28 zł       tj. 47,96 %

•	 Z otrzymanej dotacji od Wojewody na zadania administracji rządowej – USC, sprawy    
       wojskowe, ewidencja ludności. Kwota wykonania wydatków stanowi wynagrodzenie 
       i pochodne od  wynagrodzenia 1 etatu pracownika USC.

Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa
                    oraz sądownictwa”
                   
Plan   38 542,00 zł                                             Wykonanie  35 532,87 zł           tj. 92,27 %

•	Z  dotacji od Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę wynagrodzenia, składki ZUS   i Fundusz Pracy pracownikowi za aktualizowanie w ciągu roku spisów wyborców               w I półroczu wydatkowano kwotę 390,00 zł.
•	Na przeprowadzenie wyborów na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej I 	tura wydatkowano kwotę 29 040,24- wypłacono diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia i pochodne dla informatyków, zakupiono materiały biurowe oraz wyposażenie lokali wyborczych.
•	W zakresie zadania związanego z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wydatkowano kwotę 6 102,63 zł – wypłacono diety dla członków komisji wyborczej, wynagrodzenie i pochodne dla informatyka, zakupiono materiały biurowe oraz wyposażenie lokalu wyborczego w celu przeprowadzenia uzupełniających wyborów na członka Rady Gminy.

Dział  852 „ Pomoc  Społeczna” 

Plan  978 654,00 zł                                               Wykonanie  385 366,88 zł        tj. 39,38 %

•	Na Środowiskowy Dom Samopomocy w Słowikowie  wydatkowano kwotę 362 972,83 zł. w tym na płace i pochodne  wydatkowano kwotę  236 388,09 zł.
Wydatki z tytułu zawarcia umów zlecenia w kwocie 8 661,00 zł. obejmują wydatki za usługi psychologiczne świadczone przez psychologa na potrzeby ŚDS -3 800 zł , usługa zlecenie dla kierowcy – 1 275 zł , usługi rehabilitacyjne na umowę zlecenie –   3 586 zł.
 Na materiały wydatkowano kwotę  37 598,97 zł., w tym  olej napędowy do busa – kwota 5744,24 zł. Zakupiono materiały do prowadzenia treningów i terapii                                       w pracowniach kulinarnej, plastycznej, technicznej, ogrodniczej i rewalidacyjnej – kwota 12 493,67 zł, artykuły higieniczne, dezynfekcyjne, środki ochrony i środki czystości – 6871,07 zł, mat. biurowe 975,15 zł, wyposażenie ( termometr, krzesła) – 919,00 zł, materiał na podpitke zadaszenia 2913 zl, kostka brukowa 7 196,74 zł, inne materiały 486,10 zł Zakup energii elektrycznej- 2 889,51 zł. Wydatki  na usługi remontowe  obejmują usługi związane z konserwacją windy osobowej –  853,44 zł.,  badania okresowe pracowników - kwota  130,00 zł. Zakup usług pozostałych kwota            
ppoż, ochrony danych osobowych –  2 400 zł, wywóz ścieków płynnych – 414,72 zł, usługi fizjoterapeutyczne – 11 550 zł , opłata za prowadzenie konta internetowego – 180 zł, usługi pocztowe i kurierskie 176,46 zł, dozór windy 257 zł, montaż witryn                         w wiatrołapie – 2 737 zł, czyszczenie i kontrola kominów – 356 zł, wstęp do kina – 441,50 zł, aktualizacja programu – kwota 295,20 zł., ułożenie kostki – 20 791,43 zł, kwota 455,95 zł – pozostałe usługi ( prostowanie felgi, wymiana opon).
Delegacje pracownicze oraz ryczałt dyrektora to kwota 534,06 zł. Opłata za abonament RTV – 245,15 zł, usługi telekomunikacyjne-737,95 zł, przekazano 75% - tj. kwota 11 000 zł – odpis na ZFŚS, opłacono do Gminy Orchowo podatek od nieruchomości w kwocie 2 705,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami to kwota 276,00 zł
•	Na wydatki związane z wypłatą dodatków energetycznych wypłacono kwotę               314,05 zł. dla 2 rodzin.
•	Na wydatki w zakresie utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 100,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego, zgodnie z art. 53a Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
•	Realizując specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ośrodek zakupił usługi w tym zakresie dla 8 osób na łączną kwotę 19 980,00 zł. 

Dział 855 „ Rodzina”

Plan  5 507 269,00 zł                                          Wykonanie 3 201 749,88 zł      tj. 58,14%

•	GOPS Orchowo realizuje ustawę wypłacając świadczenie wychowawcze 500+                     w kwocie 1 934 463,40 zł.
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 13 426,21 zł. Pozostałe wydatki to zakup usług i zakup materiałów, na które wydatkowano 1 314,87 zł, na szkolenia wydatkowano kwotę 439,00zł. Na koszty obsługi można przeznaczyć 0,85% od kwoty dotacji na ten cel.
•	 Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych finansowane są z dotacji celowej                      z budżetu państwa. W I półroczu 2020 r. wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia rodzicielskie na kwotę 1 102 332,73 zł. Od niektórych, pobieranych świadczeń: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna opłacane są składki emerytalne i rentowe, które w I półroczu 2020 r. wyniosły 91 608,90 zł.
Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 26 936,80 zł, składki ZUS w kwocie 5 978,60 zł, Fundusz Pracy 764,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4787,79zł. Ponadto wydatkowano środki na szkolenia dla pracowników 838,00 zł. 
Na koszty obsługi można przeznaczyć 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego, przy czym koszty obsługi dla świadczenia rodzicielskiego wynoszą 30 zł od wydanej decyzji 
•	Od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne( świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne, które w I półroczu 2020 r wynosiły 18 858,78 zł.